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珠海中富实业股份有限公司公告(系列)(4)

七、请申请人公开披露前述合伙协议及相关承诺;请保荐机构和申请人律师就上述事项补充核查,并就相关情况是否合法合规,是否有效维护公司及其中小股东权益发表明确意见

前述合伙协议及相关承诺已于2016年1月27日公告于巨潮资讯网站。

发行人律师核查后认为,上述认购对象长洲投资、和丰投资、铁木真资本、正丰鼎盛、汉华同盟、星星之火以及财通基金-富春定增542号资产管理计划参与认购发行人本次非公开发行股票的行为符合相关法律法规的规定;相关各方已按要求签署了必要的合同、协议,对各方的权利义务进行了约定,该等合同、协议内容均合法有效;并且,相关各方也已按要求出具了必要的承诺,承诺内容系相关各方的真实意思表示,亦符合相关规定。因此,发行人律师认为,上述事项及约定均合法合规,有利于发行人及其中小股东进一步了解各认购对象的具体情况,有利于降低发行过程中的或有风险,能够有效维护发行人及其中小股东权益。

保荐机构核查后认为,上述认购对象长洲投资、和丰投资、铁木真资本、正丰鼎盛、汉华同盟、星星之火以及财通基金-富春定增542号资产管理计划参与认购发行人本次非公开发行股票的行为符合相关法律法规的规定。相关各方已按要求签署相关合同、协议,相关主体已出具承诺,发行人已补充说明上述事项,并以公告形式充分披露相关协议和承诺,符合相关规定。上述有关事项及约定均合法、合规,能够有效维护发行人及其中小股东权益。

问题四、请申请人以单独公告的形式补充披露退市风险,包括但不限于以下内容:(1)公司自查报告,披露公司经营不善的原因,尤其是大股东、管理层是否存在违法违规行为;如是,相关行为是否已纠正、影响是否已消除,相关责任人员是否得到处理;(2)公司及其管理层是否有民事赔偿诉讼的风险;(3)公司对于被实施退市风险警示及面临退市风险的应对方案;(4)本次发行是否有利于增强申请人持续经营能力;(5)发行完毕后12个月内是否存在重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项等。

【回复】

公司于2016年1月27日在巨潮咨询网公告了《珠海中富实业股份有限公司应对退市风险防范措施、经营情况等相关事项的公告》。

一、公司自查报告,披露公司经营不善的原因,尤其是大股东、管理层是否存在违法违规行为;如是,相关行为是否已纠正、影响是否已消除,相关责任人员是否得到处理;

(一)报告期内公司经营不善的原因

最近三年及一期,公司营业收入不断减少,分别为311,358.90万元、279,562.33万元、237,080.89万元和156,279.90万元,公司2012、2013年净利润均为负数,自2014年被实行退市风险警示,2014年虽然实现净利润3,752.04万元,但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-5,622.78万元,公司针对亏损的原因进行了自查,经营亏损的主要原因如下:

1、市场竞争的加剧导致公司利润率下降

公司的饮料塑料包装业务和饮料代加工(OEM)业务的主要客户是可口可乐、百事可乐和乐百氏、华润怡宝等大型饮料企业,2013年公司对上述四大客户的销售额收入占总销售收入的60%以上,2014年这一数字则超过了80%,较强的客户依赖,致使公司对客户的议价能力较弱。同时,由于竞争对手不断加大投资,各自的市场范围逐渐重叠,原有区域市场竞争优势日益弱化,最终将造成竞争加剧,降低了公司的利润率。

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